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2018年部门预算、“三公”经费预算编制说明
作者: 来源:互联网 文字大小:【】【】【】 2018-03-12 10:13:55 浏览量:0

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2018年部门预算、“三公”经费预算编制说明

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第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、车辆情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:一般公共预算支出表

表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:2018年部门预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

三、2018年政府采购预算说明

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、部门资产说明

第四部分:名词解释

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第一部分概况

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一、基本情况

?(一)机构设置

?自治区亭凉医院是隶属于广西壮族自治区卫生和计划生育委员会的财政全额拨款、公益性一类事业单位,执行《事业单位会计制度》。医院的主要职能为:负责病区麻风病人的治疗及生活管理工作、负责全区麻风病人及康复者的收容收治、畸残康复以及麻风病的社会防治工作,收治的麻风病人均为免费治疗,现有住院麻风病人110多人,是全国最大的麻风病院之一。

?自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外,设有办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科和退休管理科等七个科室,一个麻风病区住院部,新竹门诊和柳桥门诊等两个门诊部。

(二)基本职能和主要职责。

1.完成好病区治疗及生活管理工作。

麻风病区是医院的主要服务对象,服务好一百多个麻风病人是医院的主要工作职责,一是在日常工作中做好畸残病人的治疗、护理、康复和生活照顾等,二是加大病区经费投入,改善住院环境,从衣食住行等方面给病人创造条件,让他们能安心住院、安心养病、安度晚年。???

2.完成全区麻风病人的愈后康复、矫型和护理工作。

??目前全区已治愈麻风病人中,因病截肢、因病致残鹰爪手、兔眼、脱眉、塌鼻、歪嘴的情况较为普遍,因此他们不能过正常人的生活,留下了终生痛苦。为了减轻病人痛苦,医院协同国际助残等组织,为残疾病人免费开展假肢安装、鹰爪手修复、容貌修整、溃疡护理等康复工作,让致残的麻风病人能过上正常人的生活。????

? 3.参与麻风病的社会防治工作。

自治区亭凉医院除了完成在院麻风病人治疗和康复的职责外,还参与麻风病的社会防治及普查任务,协助区内各市县开展麻风病的社会普查工作。????

4.做好对外门诊的医疗服务工作。

自治区亭凉医院在完成服务病区工作的前提下,充分利用医院的医疗技术、人才资源,发挥专科医院的特长,为社会提供医疗服务,也为医院创造一些医疗收入,弥补经费的不足。

??5.做好社区的医疗服务工作。

?自治区亭凉医院新竹门诊是经自治区政府、自治区卫生计生委指定的南宁市新竹社区卫生服务站及中区直医保医疗卫生机构,除完成日常的医疗业务外,还要配合新竹社区居委会做好社区的医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育等“六位一体”的工作,为社区两万多居民及中区直公费医疗人员提供优质价廉的医疗服务。

(三)2018年主要工作与目标。

2018年,医院要全面贯彻落实十九大和全国卫生与健康大会精神,坚持“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展”理念,坚持新形势下卫生与健康工作方针,更加注重预防为主和健康促进。

1.继续做好麻风病人及休养员的医疗、康复、护理和后勤保障工作。

1)不断提高医院病区麻风病人及休养员的医疗、康复和护理水平,继续做好他们的衣食住行、生活照顾和临终关怀等工作。

2)为新建的麻风病区传染病住院楼配置流式细胞仪DRX光机较先进的医疗设备,提高麻风病的诊断、治疗、监测水平,有效隔离麻风病传染源。

3)加大麻风病区基础设施建设的投入

?2.进一步加强新竹社区卫生服务站医疗服务建设。 加大社区居民电子健康档案的建立范围,加强慢性病管理,开展健康教育讲座、社区义诊等活动,进一步做好健康档案管理、老年人健康管理、慢性病管理、健康教育、家庭签约等工作。配备必要的诊疗设施,加大全科医师的培养力度。

3.加强医务管理,激发竞争活力。对各部门实行目标化管理,将各项责任制度落到实处,对完成指标任务的按比例给予奖励,对未完成指标任务的按比例给予惩罚,激发职工的竞争力和工作积极性。进一步强化医疗护理队伍建设,严格遵守医疗护理操作规程,严惩医疗护理差错,避免因医疗护理失误引起的医疗纠纷。

4.深入学习、全面贯彻落实党的十九大精神。将学习贯彻落实十九大精神作为一项重要的工作任务来抓,以多种形式重点学、深入学、结合实际学,深刻领会新时代中国特色社会主义思想的核心要义,认真落实习总书记在报告中对病有所医、老有所养提出的要求,切实用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,不忘初心、牢记使命,为实现新目标不懈奋斗。

二、人员构成情况。

(一)编制情况。

自治区编委核定我院人员编制90人,其中:行政编制18人,专业技术编制63人。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数74人。其中:在职职工文化结构:本科45人,占职工数60.81%大专19人,占职工数25.68%中专2人,占职工数2.7%其他8人,占职工数10.81%。在职职工中职务结构:管理人员8人1、正科1人、副科1人 、科员3办事员2人)占职工数10.81%;正高1人、副高9人,占职工数13.51%中级职称19人,占职工数25.68%其他职称37人,占职工数50%。

2.实有退休人员90人。

三、车辆情况。

2018年车辆编制数6辆,实有数6主要用于接送医务工作者从南宁到医院麻风病区(扶绥县柳桥镇十万大山工作

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第二部分:2018年部门预算报表

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表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:一般公共预算支出表

????表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

???(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

????????2018年部门预算公开(全).xls

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第三部分:2018年部门预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1879.18万元,同比增加66.77万元,增长3.68%。

1.公共财政预算拨款1486.78万元,同比减少12.24万元,下降0.82%。其中:

1经费拨款1486.78万元,同比减少12.24万元,下降0.82%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金366.40万元,同比增加63.01万元,增长20.77%。其中:

1事业收入安排的资金247.4万元,同比增加42.01万元,增长20.45%。

2其他收入安排的资金119万元,同比增加21万元,增长21.43%。

????3.上年结余收入26万元,同比增加16万元,增长160%。其中:

1其他结转26万元,同比增加16万元,增长160%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1879.18万元,同比增加66.77万元,增长3.68%。其中:1.基本支出预算1173.18万元,占支出总预算62.43%,同比增加635.83万元,增长118.33%。增加的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目放在基本支出2.项目支出预算706万元,占支出总预算37.57%,同比减少569.06万元,下降44.63%。减少的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目放在基本支出

?1.按支出功能分类科目划分,共分为6其中:

?????12100203传染病医院支出类科目1237.82 万元,占支出总预算65.87%,同比减少365.69万元,下降22.81%。该预算安排的项目是:工资性支出268.87万元;失业保险10.36万元;工伤保险1.38万元;生育保险2.76万元;绩效工资422.04万元;定额商品和服务支出95.27万元;离退休公用支出11.28万元;机关事业单位伙食补助费28万元;工会经费13.82万元;其他对个人和家庭的补助支出34.55万元;离退休干部春节慰问经费7.28万元;改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助1.21万元;麻风病人及休养员生活费102万元;医疗卫生业务经费177.2万元;新竹社区卫生业务经费10万元;编外人员工资8.8万元;公务接待费1万元;公务用车运行维护费7万元;培训费2万元;评审劳务费1万元;差旅费20万元;残疾人保障金项目12万元;

22100409重大公共卫生专项支出类科目95万元,占支出总预算5.06%,同比减少9万元,下降8.65%。该预算安排的项目是:卫生计生业务管理经费95万元(原为麻风防治业务经费和麻风节慰问经费两个项目的合并)

3)2100499其他公共卫生支出类科目270万元,占支出总预算14.37%同比增加270万元,增长100%,原因是:去年麻风防治能力发展经费项目放在传染病科目。该预算安排的项目是:公共卫生服务能力建设补助经费270万元(原麻风防治能力发展经费项目)。

4)2101102事业单位医疗类科目55.27万元,占支出总预算2.94%,同比增加34.29万元,增长163.44%。增加的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目计提的医疗保险放在基本支出。

5)?2210201住房公积金类科目82.91万元,占支出总预算4.41%同比增加51.44万元,增长163.46%。增加的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目计提的住房公积金放在基本支出。

6)?2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.18万元,占支出总预算7.35%同比增加85.73万元,增长163.45%。增加的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目计提的基本养老保险缴费支出放在基本支出。

?2.按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。

1)基本支出预算。

基本支出预算1173.18万元,占支出总预算62.43%,同比增加635.83万元,增长118.33%。其中:

?工资福利支出预算981.77万元,占基本支出预算83.68%,同比增加640.58万元,增长187.75%。

?????商品和服务支出预算148.37万元,占基本支出预算12.65%,同比增加5.18万元,增长3.62%。

?????对个人和家庭补助支出预算43.04万元,占基本支出预算3.67%,同比减少9.93万元,下降18.75%。

2)项目支出预算。

项目支出预算706万元,占支出总预算37.57%,同比减少569.06万元,下降44.63%。其中:

①工资福利支出20.8万元,占本年项目支出预算2.95%,同比减少493.57万元,下降95.96%。减少的主要原因是:事业单位在职人员绩效工资项目放在基本支出

②商品和服务支出344.92万元,占本年项目支出预算48.85%,同比增加55万元,增长18.97%。

③对个人和家庭补助支出70.28万元,占本年项目支出预算9.95%,减少67.49万元,下降48.99%

资本性支出270万元,占本年项目支出预算38.24%,同比减少58万元,下降17.68%。

二、2018年一般公共预算拨款支出情况

2018年度财政拨款支出1486.78万元,同比减少12.24万元下降0.82%。其中:基本支出1078.78万元, 项目支出408万元。

三、2018年政府采购预算说明

2018年政府采购预算463.6万元,同比增加26.41万元,增长6.04%。

(一)政府采购项目类型划分:政府集中采购预算0万元;部门集中采购预算463.6万元,占政府采购预算100%,同比增加44.57万元,增长10.64%;分散采购预算0万元

政府采购资金类型划分:一般公共财政预算拨款300.2元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金163.4万元。

四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)财政资金(全口)安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算22.86万元,同比减少2.65万元,下降10.39%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.99万元,公务用车运行维护费支出预算20.87万元,公务用车购置费支出预算0万元。??

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算19.86万元,同比减少0.65万元,下降3.17%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费1.99万元,同比增加0.2万元,增长11.17%主要用于麻风节接待中央皮研所专家、扶绥县卫生局工作人员、扶绥县人民医院医务人员、广西各地市疾病控制中心、麻风村工作人员等。

3.公务用车费17.87万元,全部为公务用车运行维护费,同比减少0.85万元,下降4.54%主要用于麻风业务用车燃油费、过路费、维修费、年审费、保险费等支出

五、部门资产说明

?根据2016年资产清查数据我单位在清查基准日资产总额清查22838084.17元(其中:流动资产1968200.82元,固定资产净值20869822.35元、无形资产1元)负债总额清查552298.57元(全部为流动负债552298.57元)净资产总额清查22742848.59元资产清查待处理457062.99元。资产清查结果已报财政厅待批复确认。

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第四部分:名词解释

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一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

???三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

???、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

???、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

???“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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??? [附件:2018年亭凉医院预算公开说明表格]