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自治区亭凉医院2019年部门预算公开说明
作者: 来源:互联网 文字大小:【】【】【】 2019-02-27 08:36:27 浏览量:0

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表

、部门收入总表

三、部门支出总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

?三、部门支出预算情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

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第一部分:部门概况

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一、主要职能

(一)对治愈留院的麻风病康复者提供医疗及生活照顾,撤并和集中收留安置广西各地分散居住、规模小、条件差麻风村。

(二)集中收治出现严重麻风反应、并发症和药物不良反应的病人。对新发病人,也提供短期住院治疗服务,经过院内规范、足量联合用药和康复培训后再回归社区康复,尽最大可能减少因麻风致残,降低政府医疗救治成本,提高病人生活质量。

(三)对治愈后出现畸残和肢体功能障碍、需要手术矫形的病人,集中进行康复矫正手术。

(四)发挥省级麻风病防治机构的专业作用,做好自治区卫生健康委员会的参谋,参与自治区麻风防治工作,委派专家对自治区麻风病诊断、治疗、康复工作进行技术指导。

(五)建立广西麻风病防治科普教育及麻风慈善基地。

二、机构设置情况

?(一)自治区亭凉医院隶属于自治区卫生和健康委员会,是财政全额拨款、公益性一类事业单位,执行《事业单位会计制度》。自治区亭凉医院除设院一级机构对医院进行管理外,设有办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科和退休管理科等七个科室,一个麻风病区住院部,新竹门诊和柳桥门诊等两个门诊部。

人员构成情况。

1.编制情况。

自治区编委核定我院人员编制90人,其中:行政编制18人,专业技术编制63人。

2.实有人数情况。

????1)在职实有人数692)实有退休人员94人。

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第二部分2019年部门预算报表

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一、部门收支总表

、部门收入总表

三、部门支出总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

???(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

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?[附件:/2019年预算公开说明表格.xlsx]

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???? 第三部分:2019年部门预算情况说明

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一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算2252.23万元,同比增加373.05万元,增长19.85%2019年支出总预算2252.23万元,同比增加373.05万元,增长19.85%。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算2252.23万元,同比增加373.05万元,增长19.85%。

(一)公共财政预算拨款1879.39万元,同比增加392.61万元,增长26.41%。其中:

1.经费拨款1879.39万元,同比增加392.61万元,增长26.41%。

(二)未纳入财政专户管理的收入安排的资金348.84万元,同比减少17.56万元,下降4.79%。其中:

1.事业收入安排的资金258.84 万元,同比增加11.44万元,增长4.62%。

2.其他收入安排的资金?90万元,同比减少29万元,下降24.37%,其中:自治区民政厅拨付麻风病人及休养员生活费80万元。

(三)上年结余收入24万元,同比减少2万元,下降7.69%。 其中:

1.其他结转24万元,同比减少2万元,下降7.69%。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算2252.23万元,同比增加373.05万元,增长19.85%。其中:

(一)基本支出预算1380.37万元,占支出总预算61.29%,同比增加207.19万元,增长17.66%。

(二)项目支出预算871.86万元,占支出总预算38.71%,同比增加165.86万元,增长23.49%。增加的主要原因是:公共卫生服务能力建设补助经费比去年增加150万元,公务用车购置费35万元。

按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

?????1.2100203传染病医院支出类科目1386.21万元,占支出总预算61.55%,同比增加148.39万元,增长11.99%。

?2.2100409重大公共卫生专项支出类科目95万元,占支出总预算4.22%,与上年持平。该预算安排的项目是:卫生计生业务管理经费95万元(为麻风防治业务经费和麻风节慰问经费两个项目的合并)

3.2100499其他公共卫生支出类科目420万元,占支出总预算18.65%同比增加150万元,增长55.56%该预算安排的项目是:公共卫生服务能力建设补助经费420万元。

4.2101102事业单位医疗类科目52.28万元,占支出总预算2.32%,同比减少2.99万元,下降5.41%。

5.?2210201住房公积金类科目89.62万元,占支出总预算3.98%同比增加6.71万元,增长7.22%。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.37万元,占支出总预算6.63%同比增加11.19万元,增长8.10%。。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.75万元,占支出总预算2.65%同比增加59.75万元。增加的主要原因是:该项目为今年新增预算项目。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

?1.基本支出预算。

基本支出预算1380.37万元,占支出总预算61.29%,同比增加207.19万元,增长17.66%。其中:

?1)工资福利支出预算1106.09万元,占基本支出预算80.13%,同比增加124.32万元,增长12.66%。其中:A、工资性支出共285.65万元; B、社会保险缴费共269.61万元(失业保险3.73万元、医疗保险52.28万元、基本养老保险149.37万元、工伤保险1.49万元、生育保险2.99万元、职业年金59.75万元C、绩效工资461.21万元;D、住房公积金89.62万元。?

2)商品和服务支出预算163.15万元,占基本支出预算11.82%,同比增加14.78万元,增长9.96%。其中:A、定额商品和服务支出共93.8万元(办公费12.42万元、 印刷费3.15万元、水费1.89万元、电费6.84万元、邮电费6.75万元、差旅费30.51万元、维修(护)费2.97万元、会议费7.56万元、培训费2.59万元、公务接待费0.99万元、劳务费2.07万元、福利费6.66万元、公务用车运行维护费9.4万元; B、离退休公用支出11.66万元;C、机关事业单位伙食补助经费27.6万元D、物业服务补贴13.68万元;E、事业单位公务交通费用1.47万元;F、工会经费14.94万元。 ???

3)对个人和家庭补助支出预算111.13万元,占基本支出预算8.05%,同比增加68.09万元,增长158.2%。其中:A、离退休干部春节慰问经费7.52万元B、其他对个人和家庭的补助37.34万元;C、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助2.24万元D、物业服务补贴18.91万元;E、离退休人员生活补助45.12万元

2.项目支出预算。

项目支出预算871.86万元,占支出总预算38.71%,同比增加165.86万元,增长23.49%。其中:

①工资福利支出23.86 万元,占本年项目支出预算2.74%,同比增加3.06万元,增长14.71%。

②商品和服务支出328.95万元,占本年项目支出预算37.73%,同比减少15.97万元,下降4.63%。

③对个人和家庭补助支出64.05万元,占本年项目支出预算7.35%,减少6.23万元,下降8.86%

资本性支出455万元,占本年项目支出预算52.19%,同比增加185万元,增长68.52%。

四、一般公共预算支出情况说明

公共财政预算拨款经费拨款1879.39万元,同比增加392.61万元,增长26.41%。其中:

(一)基本支出预算1287.39万元,占支出总预算68.5%,同比增加208.61万元,增长19.34%。

(二)项目支出预算592万元,占支出总预算31.5%,同比增加184万元,增长45.10%。增加的主要原因是:公共卫生服务能力建设补助经费比去年增加150万元,公务用车购置费35万元。

、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算53.39万元,同比增加33.53万元,增长168.83%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费1.99万元,与上年持平主要用于世界防治麻风病日、中国麻风节的国家、省、市县慰问团,上级指导检查部门,医务工作者的食宿、宴请、交通等开支。具体为:饭店接待1万(100元*100人次)。

3.公务用车费51.4万元,其中:公务用车购置费为35万元,同比增长100%;公务用车运行维护费16.4万元,同比减少1.47万元,下降8.23%主要用于麻风业务用车5辆的燃油费、过路费、维修费、年审费、保险费等支出

、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

?????2019年政府采购预算543万元,同比增加79.4万元,增长17.13%,原因:大型修缮项目资金增加。政府集中采购预算35万元,同比增加35万元,增长100%;部门集中采购预算503万元,同比增加39.4万元,增长8.5%;分散采购预算5万元,同比增加5万元,增长100%。

(二)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年重点项目为公共卫生服务能力建设补助经费420万元,具体的支出内容如下:(1)广西亭凉医院那加至病区路段挡土墙、涵洞、露肩修建工程和病区人饮建设修缮工程221.96万元2)病区土地不动产登记及面积测绘评估工作经费75万元;(3)医疗设备购置经费123.04万元光学射频治疗仪1台。年度绩效目标为一是持续不断的完善医疗功能,最大程度的满足工作业务需要的变化,二是基础设施的正常运转,更好满足工作的需要。

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第四部分:名词解释

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一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

?、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

?、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。